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701-271-CM26Recepción conforme

PA MARIANA SOLIS; 26 AL 27 DE MAYO; SANTIAGO-CONCEPCION; 22 08 007.

Total
$293.228
Neto
$277.382
Impuestos
$0
Descripción

Orden de Compra codigo: 701-271-CM26 dirigida a LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Partes
Organismo comprador
SERV NACIONAL DE PESCA
Proveedor
LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-05-2026
  2. Envío a proveedor
    22-05-2026
  3. Aceptación
    22-05-2026