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701-218-CM26Recepción conforme

PA PABLO ORTIZ; 27 AL 30 DE ABRIL; SANTIAGO-PUERTO ARENAS; 22 08 007.; SC 221336.

Total
$356.878
Neto
$341.032
Impuestos
$0
Descripción

Orden de Compra codigo: 701-218-CM26 dirigida a LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Partes
Organismo comprador
SERV NACIONAL DE PESCA
Proveedor
LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-04-2026
  2. Envío a proveedor
    25-04-2026
  3. Aceptación
    25-04-2026