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701-113-SE21Recepción conforme

LIC. 701-24-LQ19 MANTENCIÓNES Y REPARACIONES ED. BARROSO

Total
$13.979.257
Neto
$11.747.275
Impuestos
$2.231.982
Descripción

RES ORDENA PAGO 0565/2021, SERV DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ED. BARROSO. Se debe enviar archivo xml a dipresrecepcion@custodium.com . Se debe indicar solo numero de Orden de Compra en referencia (campo 801). Solo se recepcionan facturas electrónicas por

Partes
Organismo comprador
SERV NACIONAL DE PESCA
Proveedor
CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES E.I.R.L.76.387.369-2
Licitación de origen
701-24-LQ19
Proceso
  1. Creación
    08-04-2021
  2. Envío a proveedor
    09-04-2021
  3. Aceptación
    09-04-2021