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693-7-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-2-COT26

Total
$657.707
Neto
$552.695
Impuestos
$105.012
Descripción

La dirección de entrega es: Alonso de Ovalle N° 1435, Santiago (Coordinar entrega a los correos: controlcalidad_lc@metro.cl) Para facturación y Guía de despacho considerar Orden de Compra SAP de Metro S.A. N° 3700039899 la cual será enviada a través de correo electrónico.

Partes
Organismo comprador
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
Proveedor
COMERCIALIZADORA PATRICIA YENIRE CONTRERAS VELASQUEZ E.I.R.L.77.761.452-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-02-2026, 12:00 a. m.