693-48-AG22Enviada a proveedor

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-66-COT22

Total: $699.663
Neto: $587.952
Impuestos: $111.711

Descripción

La dirección de entrega es: Av. Dorsal N° 6252, Lo Prado, Santiago (Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas) Para facturación y Guía de despacho considerar Orden de Compra SAP de Metro S.A. N° 3700030293 la cual se

Partes

Organismo comprador: EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
Proveedor: nomaco77.451.570-4
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
11-04-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-04-2022, 12:00 a. m.