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693-45-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-53-COT25

Total
$1.516.200
Neto
$1.274.118
Impuestos
$242.082
Descripción

La dirección de entrega es: Se indican en correo enviado con OC 3600023880 Para facturación y Guía de despacho considerar Orden de Compra SAP de Metro S.A. N° 3600023880 la cual será enviada a través de correo electrónico.

Partes
Organismo comprador
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
Proveedor
MARVISA SPA77.548.525-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-08-2025, 12:00 a. m.