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693-29-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-28-COT26

Total
$1.613.938
Neto
$1.356.250
Impuestos
$257.688
Descripción

La dirección de entrega es: Alonso de Ovalle N° 1435, Santiago (Coordinar entrega a los correos: controlcalidad_lc@metro.cl) Para facturación y Guía de despacho considerar Orden de Compra SAP de Metro S.A. N° 3700040211 la cual será enviada a través de correo electrónico.

Partes
Organismo comprador
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
Proveedor
GRUPO ECOSAP SPA77.746.983-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026
  2. Envío a proveedor
    15-05-2026
  3. Aceptación
    18-05-2026