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693-190-AG20Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-35-COT20

Total
$296.096
Neto
$248.820
Impuestos
$47.276
Descripción

La dirección de entrega es: Alonso de Ovalle N° 1435, Santiago (Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas) Para facturación y Guía de despacho considerar Orden de Compra SAP de Metro S.A. N° XXXXXXXX la cual será env

Partes
Organismo comprador
METRO S.A.
Proveedor
José Manuel77.020.218-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-10-2020
  2. Envío a proveedor
    26-10-2020
  3. Aceptación
    26-10-2020