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693-14-CM19Aceptada

2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia

Total
$20.913.318
Neto
$18.117.750
Impuestos
$3.339.101
Descripción

Para facturación y Guía de despacho considerar Orden de Compra SAP de Metro S.A. N° 3700020403 la cual será enviada a través de correo electrónico.

Partes
Organismo comprador
METRO S.A.
Proveedor
Solimar76.333.900-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-02-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-02-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-02-2019, 12:00 a. m.