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693-124-AG22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-169-COT22

Total
$1.273.300
Neto
$1.070.000
Impuestos
$203.300
Descripción

La dirección de entrega es: Alonso de Ovalle N° 1435, Santiago (Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas) Para facturación y Guía de despacho considerar Orden de Compra SAP de Metro S.A. N° 3700031490 la cual será e

Partes
Organismo comprador
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
Proveedor
Lisette76.595.142-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-08-2022
  2. Envío a proveedor
    24-08-2022
  3. Aceptación
    24-08-2022