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693-1-AG21Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-71-COT20

Total
$246.080
Neto
$196.800
Impuestos
$39.290
Descripción

La dirección de entrega es: Nemesio Vicuña S/N, Puente Alto, Santiago (Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas) Para facturación y Guía de despacho considerar Orden de Compra SAP de Metro S.A. N° 3700026944 la cual

Partes
Organismo comprador
METRO S.A.
Proveedor
ELECTRO-NIK SPA76.680.093-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-01-2021
  2. Envío a proveedor
    05-01-2021
  3. Aceptación
    07-01-2021