SERVICIO DE ALOJAMIENTO 5 NOCHES (DE 19 A 23 ABRIL)
- Total
- $525.504
- Neto
- $441.600
- Impuestos
- $83.904
Orden de Compra codigo: 692250-1-AG26 dirigida a SURREALTRAVEL SPA Justificación selección de cotización menos económica: según evaluación adjunta a la orden de compra N°17 MEMO N°557 CDP **Importante: -Nuestra bodega sólo recibe con guías de despacho en cumplimiento de la Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES, una vez revisados los bienes se informará al proveedor para la emisión de la factura. -Las facturas deben ser enviadas al correo recepcion.facturas@umce.cl, en formato PDF. -Las facturas deben mencionar la Orden de compra. -La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. -Los proveedores deberán informar los datos bancarios para realizar las correspondientes transferencias.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
- Proveedor
- SURREALTRAVEL SPA77.122.079-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación16-04-2026
- Envío a proveedor16-04-2026
- Aceptación17-04-2026