Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692249-7-COT25 "Adquisición de catering en dos horarios en el marco de las actividades del Departamento de Kinesiología"

Orden de Compra codigo: 692249-13-AG25 dirigida a INVERSIONES KAUTIVA LIMITADA MEMO N°063/25 Depto. de Kinesiología. MEMO N°114/25 Facultad de Artes y Ed. Física. CDP N°2035/25 DGEP. **Importante - La entrega de los servicios se encuentra programada para el día 26 de septiembre de 2025, en las dependencias del Campus Joaquín Cabezas, Dr. Luis Bisquert N°2765, Ñuñoa. - Las facturas emitidas deben ser enviadas al correo recepcion.facturas@umce.cl, en formato PDF y XML. - Las facturas emitidas deben mencionar la Orden de compra. - La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. - Los proveedores deberán informar en el correo de envío o en la factura, los datos bancarios para realizar las correspondientes transferencias.