ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO
- Total
- $502.418
- Neto
- $422.200
- Impuestos
- $80.218
Orden de Compra codigo: 692248-8-AG26 dirigida a SINEXA SPA Justificación selección de cotización menos económica: Según evaluación adjunta a la orden de compra N° 38 MEMO N° 751 CDP **Importante: -Nuestra bodega sólo recibe con guías de despacho en cumplimiento de la Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES, una vez revisados los bienes se informará al proveedor para la emisión de la factura. -Las facturas deben ser enviadas al correo recepcion.facturas@umce.cl, en formato PDF. -Las facturas deben mencionar la Orden de compra. -La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. -Los proveedores deberán informar los datos bancarios para realizar las correspondientes transferencias. -Dirección de despacho: Av. José Pedro Alessandri 636
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
- Proveedor
- SINEXA SPA78.376.847-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación08-05-2026
- Envío a proveedor08-05-2026
- Aceptación13-05-2026