ADQUISICION DE COLACIONES PARA FERIA CONSTRUYENDO COMUNIDAD
- Total
- $489.423
- Neto
- $411.280
- Impuestos
- $78.143
Orden de Compra codigo: 692235-46-AG25 dirigida a SERVIDEX SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. MEMO N°194/2025 Dirección de Asuntos Estudiantiles CDP N°2041/25 - Despacho de productos a Av. José Pedro Alessandri #636, Ñuñoa, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. - Importante: Nuestra bodega sólo recibe con guías de despacho en cumplimiento de la Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES, una vez revisados lo bienes se informará al proveedor para la emisión de la factura. - Las facturas emitidas deben ser enviadas al correo recepcion.facturas@umce.cl, en formato PDF. - La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
- Proveedor
- SERVIDEX SPA78.158.851-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación16-10-2025
- Envío a proveedor16-10-2025
- Aceptación16-10-2025