691944-97-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 691944-52-L124

Total
$1.803.011
Neto
$1.515.135
Impuestos
$287.876
Descripción

adquisicion de clavos y otros insumos de ferreteria DESDE 691944-52-L124. Entrega en Taller Carpintero ubicado detras del recinto ex-vialidad. Coordinar entrega con el Bodeguero Municipal al 412405909 para recepción de las facturas y los insumos. NOTA: ESTA COMPRA SE DEBE PARCIALIZAR EN 2 FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, las cuales serán recepcionadas conforme una vez entregado correctamente los materiales. Notas de pedido 1072, 1410.

Partes
Proveedor
Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen
691944-52-L124
Proceso
  1. Creación
    30-09-2024
  2. Envío a proveedor
    30-09-2024
  3. Aceptación
    01-10-2024