ORDEN DE COMPRA DESDE 691944-76-LE25

Adquisición de poleras para trabajadores PMU Linea Cuenca del Carbón Segundo Semestre 2025 DESDE 691944-76-LE25, Los insumos deben ser entregados en bodega municipal ubicada en Juan Benítez Meza S/N Esq. Riquelme (Sector feria). De Lunes a Viernes (hábil) de 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 16:30. Con previa coordinación con encargado de bodega al fono 41- 2405909. Se debe facturar en 20 facturas según Notas de pedido Nº1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1395,1396,1397,139, 1399,1400,1401 y 1402. Los productos serán recepcionados con guías de despacho para que una vez que el encargado de Bodega RECEPCIONE CONFORME todo el insumo, puedan emitir la (s) factura (s), fecha desde la cual regirá el plazo de pago que es a 30 días. Además, se debe adjuntar la (s) copia (s) cedible. Una vez emitidas éstas, se deben enviar a bodegapmu@munichue.cl cc facturasbodega@munichue.cl galvarado@munichue.cl . Esta compra corresponde a PMU