ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y PIZARRAS
- Total
- $2.443.189
- Neto
- $2.053.100
- Impuestos
- $390.089
Orden de Compra codigo: 691865-5-AG25 dirigida a PETRI SPA Justificación selección de cotización menos económica: Mejor opción en comparación al precio/calidad Memo N°84 DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA CDP N°2791/25 Despacho de productos Avda. José Pedro Alessandri N° 636, Ñuñoa, Santiago, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. - Importante: Nuestra bodega sólo recibe con guías de despacho en cumplimiento de la Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES, una vez revisados lo bienes se informará al proveedor para la emisión de la factura. - Las facturas emitidas deben ser enviadas al correo recepcion.facturas@umce.cl, en formato PDF. - La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. - Los proveedores deberán informar en el correo de envio o en la factura, los datos bancarios para realizar las correspondientes transferencias.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
- Proveedor
- PETRI SPA78.242.054-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación30-12-2025
- Envío a proveedor30-12-2025
- Aceptación07-01-2026