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690518-76-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 690518-20-L117

Total
$249.999
Neto
$210.083
Impuestos
$39.916
Descripción

mantenimiento mes de MARZO DEL 2018.-

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
maximo David7.754.510-7
Licitación de origen
690518-20-L117
Proceso
  1. Creación
    11-04-2018
  2. Envío a proveedor
    11-04-2018
  3. Aceptación
    11-04-2018