SOPORTE DE LICENCIA FORTINET

RES. EX. N° 1781/25.07.2023 MODIFICACIÓN DE CONTRATO LICITACIÓN 654478-4-LQ22 FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBEN SER REMITIDAS A: spd-facturas@interior.gob.cl y a la casilla spdrecepcion@custodium.com en formato xml “Estimado proveedor, los pagos de bienes y/o servicios contratados, se realizarán a través de la Tesorería General de la República” Por lo anterior favor incluir datos bancarios en la Factura para efectuar los pagos mediante transferencia bancaria OC DEBE ESTAR ACEPTADA POR EL PROVEEDOR PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA