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652-120-AG25Recepción conforme

OPALINA SSA

Total
$403.946
Neto
$339.450
Impuestos
$64.496
Descripción

Orden de Compra: 652-120-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA PRINTER SPA. 652-56-COT25. Solicitud 413. Depto. Form. y Relación Asistencial Docente. Despachar a Bulnes 12 esquina Pedro Aguirre Cerda, Lebu. Entrega 08:30-12:30 / 14:00 - 16:30 Justificación selección de cotización menos económica: Precio en relacion a la cantidad solicitada y especificaciones tecnicas del producto

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Proveedor
COMERCIALIZADORA PRINTER SPA77.450.191-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-04-2025
  2. Envío a proveedor
    07-04-2025
  3. Aceptación
    10-04-2025