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636-8085-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 636-825-L115

Total
$35.343
Neto
$29.700
Impuestos
$5.643
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE Nº 1000 ARICA FACTURAR DE ACUERDO A LA ORDEN DEL PORTAL ORDEN DE COMPRA 15498

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A79.766.850-8
Licitación de origen
636-825-L115
Proceso
  1. Creación
    08-10-2015, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-10-2015, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-10-2015, 12:00 a. m.