636-749-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 636-4-L116

Total: $3.848.698
Neto: $3.234.200
Impuestos: $614.498

Descripción

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SCR MANTENCION DESDE 636-4-L116 FLETE INCLUIDO PUESTO EN NUESTRA BODEGA DESDE 08:00 A 13:00 14:00 A 16:00 HRS 18 DE SEPTIEMBRE Nº 1000 ARICA FACTURAR DE ACUERDO A LA ORDEN DEL PORTAL ORDEN DE COMPRA Nº 2166 - 2175

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Proveedor: Proveport7.167.067-8
Licitación de origen: 636-4-L116

Proceso

Creación
25-01-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-01-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
25-01-2016, 12:00 a. m.