636-7237-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 636-825-L115

Total: $1.227.592
Neto: $1.031.590
Impuestos: $196.002

Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION DE EX OFICINAS DE ITO DESDE 636-825-L115 FLETE INCLUIDO PUESTO EN NUESTRA BODEGA DESDE 08:00 A 16:00 HRS 18 DE SEPTIEMBRE Nº 1000 ARICA FACTURAR DE ACUERDO A LA ORDEN DEL PORTAL SC 2264 - 2306

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Proveedor: Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen: 636-825-L115

Proceso

Creación
15-09-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-09-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
22-10-2015, 12:00 a. m.