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636-6942-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 636-790-L115

Total
$1.328.323
Neto
$1.116.238
Impuestos
$212.085
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE OBRAS CIVILES MENORES DESDE 636-790-L115 FLETE INCLUIDO PUESTO EN NUESTRA BODEGA DESDE 08:00 A 16:00 HRS 18 DE SEPTIEMBRE Nº 1000 ARICA FACTURAR DE ACUERDO A LA ORDEN DEL PORTAL ORDEN DE COMPRA

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Proveedor
Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen
636-790-L115
Proceso
  1. Creación
    03-09-2015
  2. Envío a proveedor
    03-09-2015
  3. Aceptación
    07-09-2015