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636-5653-SE15Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 636-671-L115

Total
$42.602
Neto
$35.800
Impuestos
$6.802
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA TRABAJOS EN SERVICIOS DESDE 636-671-L115 FLETE INCLUIDO PUESTO EN NUESTRA BODEGA DESDE 08:00 A 16:00 HRS 18 DE SEPTIEMBRE Nº 1000 ARICA FACTURAR DE ACUERDO A LA ORDEN DEL PORTAL ORDEN DE COMPRA Nº 11475

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Proveedor
Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen
636-671-L115
Proceso
  1. Creación
    21-07-2015, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-07-2015, 12:00 a. m.