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636-5651-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 636-671-L115

Total
$454.459
Neto
$381.898
Impuestos
$72.561
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA TRABAJOS EN SERVICIOS DESDE 636-671-L115 FLETE INCLUIDO PUESTO EN NUESTRA BODEGA DESDE 08:00 A 16:00 HRS 18 DE SEPTIEMBRE Nº 1000 ARICA FACTURAR DE ACUERDO A LA ORDEN DEL PORTAL ORDEN DE COMPRA Nº 11152 -

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A79.766.850-8
Licitación de origen
636-671-L115
Proceso
  1. Creación
    21-07-2015
  2. Envío a proveedor
    21-07-2015
  3. Aceptación
    21-07-2015