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636-3699-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 636-410-L115

Total
$666.108
Neto
$559.755
Impuestos
$106.353
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA OPERATIVO ACRUX DESDE 636-410-L115 FLETE INCLUIDO PUESTO EN NUESTRA BODEGA DESDE 08:00 A 16:00 HRS 18 DE SEPTIEMBRE Nº 1000 ARICA FACTURAR DE ACUERDO A LA ORDEN DEL PORTAL ORDEN DE COMPRA Nº 7134

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A79.766.850-8
Licitación de origen
636-410-L115
Proceso
  1. Creación
    08-05-2015
  2. Envío a proveedor
    08-05-2015
  3. Aceptación
    09-05-2015