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636-2552-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 636-113-L118

Total
$2.356.200
Neto
$1.980.000
Impuestos
$376.200
Descripción

GASA, APOSITO, PAPEL ELECTRO, PASTA CONDUCTORA HOJAS DE SIERRA, AGUJAS, CATETER Y OTROS INSUMOS CLINICOS DESDE 636-113-L118 Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs. oci 6549

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Proveedor
JUANJH ALBERTO76.452.377-6
Licitación de origen
636-113-L118
Proceso
  1. Creación
    27-03-2018
  2. Envío a proveedor
    27-03-2018
  3. Aceptación
    27-03-2018