636-2547-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 636-113-L118

Total: $517.650
Neto: $435.000
Impuestos: $82.650

Descripción

GASA, APOSITO, PAPEL ELECTRO, PASTA CONDUCTORA HOJAS DE SIERRA, AGUJAS, CATETER Y OTROS INSUMOS CLINICOS DESDE 636-113-L118. Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs. oci 6544

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Proveedor: INTERNATIONAL CLINICS S A88.900.200-k
Licitación de origen: 636-113-L118

Proceso

Creación
27-03-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-03-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
27-03-2018, 12:00 a. m.