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636-2252-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 636-291-L115

Total
$3.433.805
Neto
$2.885.550
Impuestos
$548.255
Descripción

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA, GASFITERÍA, SOLDADURA Y ELECTRICIDAD” DESDE 636-291-L115 FLETE INCLUIDO PUESTO EN NUESTRA BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE Nº 1000 ARICA FACTURAR DE ACUERDO A LA ORDEN DEL PORTAL ORDEN DE COMPRA Nº 5022

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Proveedor
Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen
636-291-L115
Proceso
  1. Creación
    31-03-2015
  2. Envío a proveedor
    31-03-2015
  3. Aceptación
    31-03-2015