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634-984-SE10Enviada a proveedor

Regulariza pago de Factura N°3725

Total
$1.428.000
Neto
$1.200.000
Impuestos
$228.000
Descripción

Regulariza pago de Factura N°3725, segúnRes. EX: N°1224, Depto. Logística.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
Proveedor
ACC5.085.668-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-03-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-03-2010, 12:00 a. m.