Renovación contrato Adm. base de datos. SAE-471/23

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en ChileProveedores.cl, ya que es requisito para el pago. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com sólo cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-990-SE23 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -CONTRAPARTE CONAF: Sergio Muñoz S. (sergio.munoz@conaf.cl) -IMPUTACIÓN PPTARIA: Cód. 58 Depto. Informática P-01, cuenta 22-11-003. - Según Anexo de contrato.