SIC REFUNDIDO N° 483 - SERVICIO ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE PARA 05 PÁGINAS WEB DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Orden de Compra proveniente desde Licitación Pública ID 633-15-LE23 REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl. -Comprobar Recepción Conforme de BB y/o SS. -Debe indicar el N° de esta Orden de Compra en su factura. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar ID 633-795-SE23. -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Condiciones de la contratación señalada en las bases de la licitación. - La factura debe ser emitida de forma “mensual” en moneda nacional (pesos chilenos), utilizando para su conversión el valor de la Unidad de Fomento publicada por el Banco Central en la fecha de la emisión de la factura. A través del sistema electrónico del Servicio de Impuestos Internos (SII) -Servicio por 40 Horas