SIC-1517 / SIRE-1100 Servicio adicional vestuario

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el Registro de Proveedores, ya que es requisito para el pago de la factura. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-544-SE25 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. - PAGO en pesos chilenos según valor de la Unidad de Fomento publicada por el Banco Central en la fecha de la emisión de la factura. -PROVEEDOR debe aceptar esta Orden de Compra en el portal Mercado Público. -CONTRAPARTE CONAF: Leonardo Escandar E. (leonardo.escandar@conaf.cl)