Servicio de impresión manual de gestión de acuerdos para guardaparques. SAE-281/2024.

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el Registro de Proveedores, ya que es requisito para el pago. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-527-SE24 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -PROVEEDOR debe aceptar esta Orden de Compra en el portal Mercado Público. -PRECIOS: Según precios adjudicados en la licitación 633-24-LE24. -IMPUTACIÓN PPTARIA: Fondo de tercero convenio PROAP-CONAF. Folio requerimiento 2282 -Resolución N°417/2024.