SIC-1656 SIRE-1255 Espuma retardante II.FF.

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el Registro de Proveedores.cl, ya que es requisito para el pago de las facturas. -Emitir facturas electrónica a windte_dte@custodium.com sólo cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo 801 de la Factura (formato SII) debe indicar 633-478-SE25 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -PAGO EN MONEDA NACIONAL (pesos chilenos), conversión el valor dólar publicado por el Banco Central en fecha de emisión de la factura. -LUGAR DE ENTREGA: Según bases licitación 633-20-LR24. -PLAZO DE ENTREGA: Menor o igual a 30 días háb. desde emisión Orden de Compra -CONTRAPARTE CONAF: Leonardo Escandar E. -Contrato de suministro 633-20-LR24