Convenio de suministro de servicios de cerrajería para la Oficina Central de CONAF y sus dependencias por un período de 36 meses. SAE-187/2024.

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el Registro de Proveedores, ya que es requisito para el pago. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-441-SE24 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería CONAF, TEL: 226630145. -PROVEEDOR debe aceptar esta Orden de Compra en el portal Mercado Público. -PRECIOS: Según precios adjudicados en licitación 633-15-LE24. -VALOR ORDEN DE COMPRA: Corresponde al monto estimado del contrato. Las facturas emitidas por servicios realizados durante la vigencia del contrato rebajarán el valor de esta Orden de Compra. -IMPUTACIÓN PPTARIA: Ad. centralizadas Cta. 22-06-001