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Total
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Neto
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Impuestos
$0
Descripción

El proveedor debe registrar N° Orden de Compra en la Factura. SAGA 119/OC-2014 Cód.Req.: 1342-22-08-010

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
VDATABASES76.301.551-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-03-2014
  2. Envío a proveedor
    31-03-2014
  3. Aceptación
    01-04-2014