SIC 1434/ SIRE 1024 Renovación contrato ERP

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el Registro de Proveedores. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-328-SE25 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -PROVEEDOR debe aceptar esta Orden de Compra en el portal Mercado Público. -VALOR ORDEN DE COMPRA: Monto por 12 meses. Las facturas emitidas por servicio mensual de UF 582,48 + IVA rebajarán el valor de esta Orden de Compra, a los que se podrán sumar valores adicionales de desarrollo y consultoría aprobados por CONAF. -Anexo de contrato firmado y garantía entregada. -CONTRAPARTE CONAF: Sergio Muñoz S. (sergio.munoz@c