SIC-1293 / SIRE-910 Servicios de mantención y reparación de vehículos de la Oficina Central de CONAF.

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el Registro de Proveedores, ya que es requisito para el pago de la factura. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-317-SE25 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -PROVEEDOR debe aceptar esta Orden de Compra en el portal Mercado Público. -VALOR ORDEN DE COMPRA: Corresponde al monto referencial estimado del contrato. Las facturas emitidas por servicios realizados durante la vigencia del contrato rebajarán el valor de esta Orden de Compra. -VALOR HORA-HOMBRE SERVICIOS: $ 10.000 +IVA. -CONTRAPARTE CONAF: Ariel Rivera Banda