SIC-1056/REF-676 Serv. Aseo Depto. 401 GEPRIF

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el Registro de Proveedores.cl, ya que es requisito para el pago de las facturas. -Emitir facturas electrónica a windte_dte@custodium.com sólo cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo 801 de la Factura (formato SII) debe indicar 633-20-SE25 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -PRECIO SERVICIO MENSUAL: $1.057.083.- -VALOR ORDEN DE COMPRA: Corresponde al monto hasta final contrato 633-41-LR22. Las facturas mensuales durante la vigencia del contrato 633-41-LR22 rebajarán el valor de esta Orden de Compra. -CONTRAPARTE CONAF: Ariel Rivera B. (ariel.rivera@conaf.cl) -Según Anexo de contrato