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633-1979-SE17Enviada a proveedor

Revisión y redacción del documento PROTOCOLO PLANT

Total
$2.777.778
Neto
$2.777.778
Impuestos
$0
Descripción

1) El proveedor debe indicar el N° de esta Orden de Compra en su factura. 2) La factura no podrá ser enviada a pago si la Orden de Compra no se encuentra aceptada en el portal MercadoPublico. 3) Contacto CONAF: Sr. Rodolfo Contreras, TEL: 226630413, e-mai

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Iván6.332.049-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-08-2017
  2. Envío a proveedor
    31-08-2017