Requerimiento 46/Banderillas/ GEPRIF

-Aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl. -Comprobar Recepción Conforme de BB y/o SS. -Emitir Factura una vez recibido conforme los BB a windte_dte@custodium.com -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar : 633-164-AG24 -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Condiciones de la contratación señalada en Compra Ágil ID633-17-COT24 -Plazo de Entrega: hasta 3 días hábiles desde emitida la Orden de Compra. -Fuente Financiamiento: 25 (48) /BBSS Dpto Prevención /CC-035 P03-Base 22-04-999-003 La Entrega de Productos debe ser mediante Guía de Despacho en Paseo bulnes 259 304 Santiago Centro, de Lunes a Viernes, entre las 10:00 y 15:00 hrs. Contraparte tecnica Daniel Hinojosa anexo 367