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REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el registro de proveedores, ya que es requisito para el pago. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-146-SE25 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Se informará en el Sistema de Pago Centralizado de la Tesorería General de la República, www.tgr.cl -Existe contrato firmado y garantía de cumplimiento de contrato entregada. -VALOR ORDEN DE COMPRA: Corresponde al monto por 12 meses. Las facturas emitidas por servicio mensual rebajarán el valor de esta Orden de Compra. -CONTRAPARTE CONAF: Ricardo San Martín (ricardo.sanmartin@conaf.cl)