Convenio de suministro de servicios de aseo para la Oficina Central de CONAF y sus dependencias. SAE-517/2022.

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en ChileProveedores.cl, ya que es requisito para el pago. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-1079-SE22 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Se informará en el Sistema de Pago Centralizado de la Tesorería General de la República, www.tgr.cl -Existe contrato firmado y garantía de cumplimiento de contrato entregada. VALOR ORDEN DE COMPRA: Corresponde al monto por 36 meses. Las facturas emitidas por servicio mensual rebajarán el valor de esta Orden de Compra. -CONTRAPARTE CONAF: Nicolás Castro F. (nicolas.castro@conaf.cl) -IMPUTACIÓN PPTARIA: Costos proporcionales, Cta. 22-08-001.