633-1063-SE22Recepción conforme

SAE N° 703/2022 ORDEN DE COMPRA DESDE 633-57-LE22

Total
$16.800.000
Neto
$16.800.000
Impuestos
$0
Descripción

RESPONSABLE TÉCNICO: Carlos Orellana – carlos.orellana@conaf.cl - 226630185 REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: - Aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-1063-SE22 y publicar el archivo de intercambio dentro de 24 hrs." -Emitir Factura electrónica una vez recibido conforme los BB y/o SS a windte_dte@custodium.com -Fuente Financiamiento: / 22-11-999

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
SURLATINA AUDITORES LIMITADA83.110.800-2
Licitación de origen
633-57-LE22
Proceso
  1. Creación
    02-12-2022
  2. Envío a proveedor
    06-02-2023
  3. Aceptación
    06-02-2023