SIC-1660 / SIRE-1672 HERRAMIENTAS Y MANGUERAS

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el Registro de Proveedores.cl, ya que es requisito para el pago de las facturas. -Emitir facturas electrónica a windte_dte@custodium.com sólo cuando los bienes se hayan recibido conforme. -En el campo 801 de la Factura (formato SII) debe indicar 633-XXXX-SE25 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. - Emitir factura en pesos chilenos según valor Dólar Observado publicado por el Banco Central en la fecha de la emisión de la factura. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -Entregar en Bodega CONAF, Aeropuerto N°9998 B, comuna de Cerrillos. -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -CONTRAPARTE CONAF: Leonardo Escandar E. (leonardo.escandar@conaf.cl) -PRECIOS y plazos de entrega según contrato 633-81-LR23