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628-371-SE09Aceptada

Pago Factura N° 1919

Total
$2.289.001
Neto
$1.923.530
Impuestos
$365.471
Descripción

Pago Factura N° 1919, correspondiente al contrato de suministro Servicio de Aseo del mes de Abril 2009.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
Proveedor
Prosim Ltda78.859.810-6
Licitación de origen
628-262-LE07
Proceso
  1. Creación
    19-05-2009
  2. Envío a proveedor
    19-05-2009