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625-704-SE14Aceptada

0313 079/2014, MANT. IMPRESORAS

Total
$565.250
Neto
$475.000
Impuestos
$90.250
Descripción

UN 0313 DCTO. 079/2014 COORDINAR SERVICIO CON CARLOS NAVARRO AL FONO 229764168

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ISARGON5.573.732-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-12-2014
  2. Envío a proveedor
    22-12-2014
  3. Aceptación
    22-12-2014